宁波市公安局巡（特）警支队 2022年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

处突防暴。负责指导全市公安巡（特）警队伍业务建

设；拟订全市巡特警执法规范和处置各类突发性事件的有关政策和预案；参与处置暴力恐怖案（事）件；指挥、参与重大突发性治安事件和重大警卫保卫任务；负责指导全市巡控工作，担负特定的巡逻执勤任务，以及其他应当由公安特警队承担的特殊任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，支队下设 8 个正处级职能处室（大队）：办公室、政 治处、作训处、后勤处、防暴大队、巡逻一大队、巡逻二大队、机动大队。

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算 15984.94万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入；支出包括：公共安全支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本单位 2022年收入预算 15984.94万元，其中：一般公共预算拨款收入 15034.94万元，占 94.06%；其他收入950.00万元，占 5.94%。

三、2022年支出预算总表的说明

本单位 2022年支出预算 15984.94万元。

（一）按支出功能分类，包括：公共安全支出（类）12784.12万元、社会保障和就业支出（类）827.48万元、卫生健康支出（类）408.38万元、住房保障支出（类）1964.96万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 10824.70万元，日常公用支出 1785.04万元，项目支出 3375.20万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2022年财政拨款收支预算 15034.94万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 15034.94万元；支出包括：公共安全支出（类）11834.12万元、社会保障和就业支出（类）827.48万元、卫生健康支出（类）408.38万元、住房保障支出（类）1964.96万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位 2022年一般公共预算当年拨款 15034.94万元，比 2021年执行数增加 1211.18万元，主要原因是 2022年本单位新增警务航空队业务用房及巡（特）警支队训练用房建设项目、巡（特）警支队综合战术训练设施提升改造项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）11834.12万元，占 78.71%；社会保障和就业支出（类）827.48万元，占 5.50%；卫生健康支出（类）408.38万元，占 2.71%；住房保障支出（类）1964.96万元，占 13.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）9408.92万元，比 2021年执行数减少 498.57万元，下降5.03%，主要原因是：相较于 2021年，支队在编民警人数有所减少。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2348.20万元，比 2021年执行数增加 1915.30万元，增长 442.43%，主要原因是：2022年本单位新增警务航空队业务用房及巡（特）警支队训练用房建设项目、巡（特）警支队综合战术训练设施提升改造项目。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）77.00万元，与上年基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）10.74万元，与上年基本持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）544.49万元，与上年基本持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）272.25万元，与上年基本持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）306.28万元，比 2021年执行数增加 24.76万元，增长 8.80%，主要原因是：标准调整影响。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）102.10万元，比 2021年执行数增加4.40万元，增长 4.50%，主要原因是：标准调整影响。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1956.61万元，比 2021年执行数增加 78.24万元，增长 4.17%，主要原因是：标准调整影响。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.35万元，与上年基本持平。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2022年一般公共预算基本支出 12609.74万元，其中：人员经费 10824.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 1785.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明本单位 2022年“三公”经费预算 297.45万元，比上年预算数下降 4.25%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位 2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：2022年安排公务接待费预算 6.00万元,主要用于公务接待。与上年持平。

（三）公务用车购置：2022年安排公务用车购置预算26.40万元（含购置税等附加费用）,主要用于经批准购置的2辆公务用车。2022年比上年预算数下降 33.33%，主要是指标减少。

（四）公务用车运行维护费：2022年安排公务用车运行维护费预算 265.05万元,主要用于支队 109辆公务用车保有车辆的车辆维修、车辆燃料、车辆保险、过路过桥费及其他运行维护费。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位 2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明本单位 2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位的机关运行经费财政拨款预算 1785.04万元，较 2021年预算数减少 45.68万元，下降 2.50%。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额 499.8万元，其中：政府采购货物预算 54.6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 445.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021年 12月 31日，本单位共有车辆 109辆，其中，老干部服务 0辆，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车 0辆，执法执勤用车 61辆，特种专业技术用车 48辆，事业单位业务用车 0辆。单位价值 50万元及以上通用设备 5台（套），单位价值 100万元及以上专用设备 6台（套）。

2022年预算安排购置车辆 5辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0辆，行政执法专用车 0辆，执法执勤用车 2辆，特种专业技术用车 3辆，事业单位业务用车 0辆。单位价值 50万元及以上通用设备0台（套），单位价值 100万元及以上专用设备 0台（套），主要为执法执勤车 2辆、特种专业技术用车 3辆。（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目 5个，涉及财政拨款预算 2092万元；其中纳入绩效评价项目 5个，涉及财政拨款预算 2092万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.公安（款）行政运行（项）：指反映公安行政单位的基本支出。

8.公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映公安行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

10.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映用于机关事业单位在职人员职业年金缴费的支出。

13.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：宁波市公安局巡（特）警支队2022年单位预算公开表