宁波市公安局本级2022年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

宁波市公安局是市人民政府主管全市公安工作的职能部门,是全市人民警察队伍的领导和指挥机关。其主要职能是:

(一) 贯彻执行中央和省有关公安工作的方针、政策、法律、法规,研究起草有关政策、规章,部署、指导全市公安工作。

(二) 主管全市各类刑事案件、经济案件的侦破和禁毒、缉毒、反偷渡等工作,协调跨地区和涉外案件的侦破。

(三) 依法监督指导全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业保卫组织的建设。

(四) 主管并指导全市公安机关依法管理社会治安、户籍和居民身份证以及枪支、弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品,组织协调对重特大治安事件突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。

(五) 主管并指导全市公安机关预审工作和看守所、拘留所的管理工作。

(六) 负责、指导全市因私出入境管理工作。

(七) 负责全市海防治安管理和内河水上治安管理。

(八) 主管全市计算机信息系统的安全保护和安全监察工作。

(九)  主管全市城市道路交通安全,处理交通事故,维护交通秩序,组织实施对车辆和驾驶员的管理等,负责海曙、江北、鄞州三区的交通管理工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，市局下设政治部、机关纪委、督察支队、机关党委、指挥部、行政审批处、警保部、审计处、科信局、经侦支队、治安支队、刑侦支队、监管支队、网安支队、禁毒支队、法制支队部门等。。

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算92168.95万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入；上年结转；支出包括：公共安全支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本单位2022年收入预算92168.95万元，其中：一般公共预算拨款收入79170.91万元，占85.91%；其他收入10900.00万元，占11.82%；上年结转2098.04万元，占2.27%。

三、2022年支出预算总表的说明

本单位2022年支出预算92168.95万元。

（一）按支出功能分类，包括：公共安全支出（类）79308.52万元、社会保障和就业支出（类）3944.25万元、卫生健康支出（类）1629.43万元、住房保障支出（类）7286.75万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出50485.63万元，日常公用支出9970.76万元，项目支出31712.56万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算80668.95万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入79170.91万元，上年结转1498.04万元；支出包括：公共安全支出（类）67808.52万元、社会保障和就业支出（类）3944.25万元、卫生健康支出（类）1629.43万元、住房保障支出（类）7286.75万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款80668.95万元，比2021年执行数增加3214.89万元，主要原因是新增信息化项目，辅警专项、服装经费和办案业务费增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）67808.52万元，占84.05%；社会保障和就业支出（类）3944.25万元，占4.88%；卫生健康支出（类）1629.43万元，占2.01%；住房保障支出（类）7286.75万元，占9.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）47595.96万元，与上年基本持平。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）14878.71万元，比2021年执行数增加3455.79万元，增长30.25%，主要原因是：新增部分信息化项目列支一般行政管理事务，导致费用增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）816.85万元，比2021年执行数减少948.69万元，下降53.73%，主要原因是：新增部分信息化项目列支一般行政管理事务，导致费用减少。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）4517.00万元，比2021年执行数增加761.87万元，增长20.29%，主要原因是：辅警专项、服装经费和办案业务费增加，导致费用增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）685.39万元，比2021年执行数增加20.91万元，增长3.15%，主要原因是：行政退休人员增加导致费用增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2172.57万元，比2021年执行数增加29.24万元，增长1.36%，主要原因是：社保基数增加导致费用增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1086.29万元，比2021年执行数增加14.58万元，增长1.36%，主要原因是：社保基数增加导致费用增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1222.07万元，比2021年执行数增加36.41万元，增长3.07%，主要原因是：社保基数增加导致费用增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）407.36万元，比2021年执行数增加76.19万元，增长23.01%，主要原因是：社保基数增加，缴费比例增加导致费用增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7253.31万元，比2021年执行数增加890.09万元，增长13.99%，主要原因是：社保基数增加，导致费用增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）33.44万元，与上年基本持平。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出60456.39万元，其中：

人员经费50485.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9970.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算1190.59万元，比上年预算数增长7.96%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费预算27.68万元，其中一般因公出国（境）费用预算27.68万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平。

（二）公务接待费：2022年安排公务接待费预算103.16万元,主要用于公务接待等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：2022年安排公务用车购置预算297.00万元（含购置税等附加费用）,主要用于经批准购置的20辆公务用车。2022年比上年预算数增长12.50%，主要是2022年购置公务用车20辆，其中执法执勤用车15辆，特种专业技术用车5辆。

（四）公务用车运行维护费：2022年安排公务用车运行维护费预算762.75万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年比上年预算数增长7.73%，主要是车辆保有量增加。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位的机关运行经费财政拨款预算9970.76万元，较2021年预算数增加565.78万元，增长6.02%。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额10178.47万元，其中：政府采购货物预算4595.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5582.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆261辆，其中，老干部服务0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车177辆，特种专业技术用车84辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备129台（套），单位价值100万元及以上专用设备9台（套）。

2022年预算安排购置车辆20辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车5辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），主要为市局机关所需的执法执勤用车和特种车辆更新。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目20个，涉及财政拨款预算10503.7万元；其中纳入绩效评价项目20个，涉及财政拨款预算10503.7万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.公安（款）行政运行（项）：指反映公安行政单位的基本支出。

8.公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映公安行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公安（款）信息化建设（项）：指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

10.公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

11.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映用于机关事业单位在职人员职业年金缴费的支出。

14.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：宁波市公安局本级2022年单位预算公开表