宁波市看守所2022年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

宁波市看守所承担本级公、检、法、海关、国家安全机构、监委及江北区公、检、法和鄞州区部分公、检、法侦办案件的犯罪嫌疑人、被告人的羁押、管教任务。承担途径需要临时羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的看守任务。承担留所服刑犯的教育改造任务。集中羁押全市携带艾滋病毒的犯罪嫌疑人、被告人和留所服刑犯，集中羁押市本级和海曙、江北、镇海、鄞州区女性犯罪嫌疑人、被告人和留所服刑罪犯。承担全市入住监管医院的犯罪嫌疑人和留所服刑罪犯的看守任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市看守所属市公安局直辖的正处级单位，下设9个科级机构，分别为综合科、管教一大队、管教二大队、管教三大队、管教四大队、接待受理大队、狱侦大队、巡视监控大队和监管医院管教大队。

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算7162.67万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入；上年结转；支出包括：公共安全支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出；结转下年。

二、2022年收入预算总表的说明

本单位2022年收入预算7162.67万元，其中：一般公共预算拨款收入6740.95万元，占94.13%；其它收入310.00万元，占4.32%；上年结转收入111.72万元，占1.55%。

三、2022年支出预算总表的说明

本单位2022年支出预算7092.67万元。

（一）按支出功能分类，包括：公共安全支出（类）5930.17万元、社会保障和就业支出（类）381.84万元、卫生健康支出（类）171.55万元、住房保障支出（类）609.11万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出4307.69万元，日常公用支出1100.26万元，项目支出1684.72万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算6852.67万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6740.95万元，上年结转111.72万元；支出包括：公共安全支出（类）5690.17万元、社会保障和就业支出（类）381.84万元、卫生健康支出（类）171.55万元、住房保障支出（类）609.11万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

本单位2022年没有一般公共预算拨款支出。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出5407.95万元，其中：

人员经费4307.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1100.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算52.30万元，比上年预算数增长60.92%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：2022年安排公务接待费预算5.00万元,主要用于严格按照宁波财政局印发的公务接待文件规定执行，用于必要的公务接待。与上年持平。

（三）公务用车购置：2022年安排公务用车购置预算19.80万元（含购置税等附加费用）,主要用于经批准购置的1辆公务用车。2022年比上年预算数增长100.00%，主要是执法执勤用车达到使用最高年限，到期报废更新。。

（四）公务用车运行维护费：2022年安排公务用车运行维护费预算27.50万元,主要用于7台执法执勤用车和5台特种车辆的保险费、车辆运行维护保养、加油费及过路过桥费等。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位的机关运行经费财政拨款预算1100.26万元，较2021年预算数减少1.60万元，下降0.15%。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额309.51万元，其中：政府采购货物预算33.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算275.71万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，老干部服务0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车5辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年预算安排购置车辆1辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），主要为本单位所有车辆均为执法执勤用车，其中2022年度一台使用到期，按规定报废更新。。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算1333万元；其中纳入绩效评价项目5个，涉及财政拨款预算1333万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：宁波市拘留所2022年单位预算公开表