宁波市拘留所2022年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

宁波市拘留所属市公安局直辖的正处级单位，承担市公安局本级、市中级人民法院、市国家安全局、宁波海关缉私局、宁波海事法院及铁路、林业公安等单位的羁押任务；承担宁波市下辖各区公安机关、人民法院的全部或部分羁押任务；承担市公安局决定的其他羁押任务。

羁押对象包括被依法给予行政拘留处罚的、被依法给予现场行政强制措施性质拘留的、被依法决定拘留审查的，以及被依法决定、判处驱逐出境或者被依法决定遣送出境但不能立即执行的人员，被人民法院依法决定拘留的人员。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市拘留所属市公安局直辖的正处级单位，下设综合科、管教一大队、管教二大队、巡控大队。

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算2440.88万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入；支出包括：公共安全支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出，其他支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本单位2022年收入预算2440.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2190.88万元，占89.76%；其他收入250.00万元，占10.24%。

三、2022年支出预算总表的说明

本单位2022年支出预算2440.88万元。

（一）按支出功能分类，包括：公共安全支出（类）1938.86万元、社会保障和就业支出（类）187.89万元、卫生健康支出（类）63.02万元、住房保障支出（类）201.11万元、其他支出（类）50.00万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出1366.83万元，日常公用支出450.85万元，项目支出623.20万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算2190.88万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2190.88万元；支出包括：公共安全支出（类）1808.86万元、社会保障和就业支出（类）127.89万元、卫生健康支出（类）53.02万元、住房保障支出（类）201.11万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款2190.88万元，比2021年执行数增加245.28万元，主要原因是增加了安防系统改造等项目。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）1808.86万元，占82.56%；社会保障和就业支出（类）127.89万元，占5.83%；卫生健康支出（类）53.02万元，占2.42%；住房保障支出（类）201.11万元，占9.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）1435.66万元，比2021年执行数增加27.37万元，增长1.94%，主要原因是：2021年因疫情原因部分支出有减少。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）20.00万元，比2021年执行数增加19.60万元，增长4900.00%，主要原因是：2022年申请更新购置一辆公务用车。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）100.00万元，比2021年执行数增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：2022年新增安防系统改造项目。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）253.20万元，比2021年执行数增加92.96万元，增长58.01%，主要原因是：2021年因疫情原因部分支出有减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）21.87万元，比2021年执行数增加0.47万元，增长2.20%，主要原因是：退休人员有增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.68万元，比2021年执行数减少4.03万元，下降5.39%，主要原因是：有民警退休。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.34万元，比2021年执行数减少1.96万元，下降5.25%，主要原因是：有民警退休。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.76万元，比2021年执行数减少2.60万元，下降6.14%，主要原因是：有民警退休。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.26万元，比2021年执行数减少0.86万元，下降6.09%，主要原因是：有民警退休。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）200.01万元，比2021年执行数增加14.36万元，增长7.73%，主要原因是：住房公积金有调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.10万元，比2021年执行数减少0.03万元，下降2.65%，主要原因是：有民警退休。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出1817.68万元，其中：

人员经费1366.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费450.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算35.80万元，比上年预算数下降22.54%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.00万元,主要用于公务接待。2022年比上年预算数下降92.74%，主要是疫情原因。

（三）公务用车购置：2022年安排公务用车购置预算19.80万元（含购置税等附加费用）,主要用于经批准购置的1辆公务用车。2022年比上年预算数增长50.00%，主要是本年购车类型为商务车。

（四）公务用车运行维护费：2022年安排公务用车运行维护费预算15.00万元,主要用于公务用车维修保养费、车辆保险费、运行维护费等。2022年比上年预算数下降22.08%，主要是疫情原因公务用车使用减少。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位的机关运行经费财政拨款预算450.85万元，较2021年预算数减少0.49万元，下降0.11%。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额182.9万元，其中：政府采购货物预算4.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算178万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，老干部服务0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年预算安排购置车辆1辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），主要为申请更新购置一辆商务车。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算373.2万元；其中纳入绩效评价项目4个，涉及财政拨款预算373.2万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.公安（款）行政运行（项）：指反映公安行政单位的基本支出。

8.公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映公安行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公安（款）信息化建设（项）：指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

10.公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外用于公共安全方面的支出。

11.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映用于机关事业单位在职人员职业年金缴费的支出。

14.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：宁波市拘留所2022年单位预算公开表