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宁波市公安局2018年部门决算

2019-09-29 10:21来源:宁波公安网

来源:宁波公安网      发布时间:2019-09-29 10:21      点击数:

一、宁波市公安局汇总概况

(一)部门职责

宁波市公安局是市人民政府主管全市公安工作的职能部门,是全市人民警察队伍的领导和指挥机关。其主要职能是:

1、贯彻执行中央和省有关公安工作的方针、政策、法律、法规,研究起草有关政策、规章,部署、指导全市公安工作。

2、主管全市各类刑事案件、经济案件的侦破和禁毒、缉毒、反偷渡等工作,协调跨地区和涉外案件的侦破。

3、依法监督指导全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业保卫组织的建设。

4、主管并指导全市公安机关依法管理社会治安、户籍和居民身份证以及枪支、弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品,组织协调对重特大治安事件突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。

5、主管并指导全市公安机关预审工作和看守所、拘留所的管理工作。

6、负责、指导全市因私出入境管理工作。

7、指导全市消防管理工作,依法进行消防监督。

8、负责全市沿海防治安管理和内河水上治安管理。

9、主管全市计算机信息系统的安全保护和安全监察工作。

10、主管全市城市道路交通安全,处理交通事故,维护交通秩序,组织实施对车辆和驾驶员的管理等,负责海曙、鄞州、江北三区的交通管理工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,宁波市公安局汇总部门决算包括:局本级决算、所属宁波市强制隔离戒毒所、所属宁波市刑事科学技术研究所、所属宁波市道路交通事故社会救助基金管理中心、所属宁波市化学品应急救援研究中心、所属宁波市居民身份证服务中心和所属宁波市人民警察学校决算。

纳入宁波市公安局汇总2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.宁波市公安局交通警察局

2.宁波市公安局特警支队

3.宁波市看守所

4.宁波市拘留所(宁波市收容教育所)

5.宁波市公安局机场分局

6.宁波市公安局轨道交通治安分局

二、宁波市公安局汇总2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市公安局汇总2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计227,060.35万元,与2017年度相比,收、支总计各增加27884.27万元,增长14%。主要原因是:人员经费增加及信息化项目增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计203,440.28万元;包括财政拨款收入193,371.82万元(其中,一般公共预算192,817.82万元,政府性基金预算554.00万元),占收入合计95.05%;事业收入2,448.88万元,占收入合计1.20%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入7,619.58万元,占收入合计3.75%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计198,587.02万元,其中基本支出131,615.57万元,占66.28%;项目支出66,971.45万元,占33.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计203,952.61万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加23311.77万元,增长13%。主要原因是:人员经费增加及信息化项目增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出188,827.06万元,占本年支出合计的95.09%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加18766.23万元,增长11%。主要原因是:人员经费增加及信息化项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出188,827.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出24.05万元,占0.01%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出165,619.21万元,占87.71%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出3,690.60万元,占1.95%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出9,187.33万元,占4.87%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出410.76万元,占0.22%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出6.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出9,889.11万元,占5.24%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158680.50万元,支出决算为188,827.06万元,完成年初预算的119%,主要原因是年中追加指标增加,日常公用经费增加等原因造成。其中:

公共安全——公安支出——行政运行(公安)2018年年初预算为94804.24万元,2018年决算为105079.73万元,完成年初预算的110.84%,主要用于行政事业单位的日常公用支出,人员工资支出,决算数大于预算数的主要原因是日常公用支出增加造成。

公共安全——公安支出——一般行政事务管理(公安)2018年年初预算为23332.95万元,2018年决算为22074.22万元,完成年初预算的94.61%,主要用于公安一般性专项开支,包括办案经费,装备经费及基建等,决算数小于预算数的主要原因是严格控制项目经费使用,通过政府采购降低成本造成。

公共安全——公安支出——治安管理2018年年初预算为340万元,2018年决算为638.84万元,完成年初预算的188%,主要用于公安治安类专项开支,决算数大于预算数的主要原因是往年指标支出造成。

公共安全——公安支出——道路交通管理2018年年初预算为23804.75万元,2018年决算为32734.34万元,完成年初预算的137.51%,主要用于公安交警部门办案以及相关交通设施建设改造,决算数大于预算数的主要原因是往年指标支出及年中指标追加造成。

公共安全——公安支出——禁毒管理2018年年初预算为0万元,2018年决算为73.14万元,主要用于公安禁毒部门办案开支,决算数大于预算数的主要原因是往年指标和年中省厅及公安部下达禁毒管理资金支出造成。

公共安全——公安支出——反恐怖2018年年初预算为50万元,2018年决算为50万元,完成年初预算的100%,主要用于公安反恐部门办案以及相关反恐装备购置。

公共安全——公安支出——居民身份证管理2018年年初预算为54万元,2018年决算为53.49万元,完成年初预算的99%,主要用于公安居民身份证管理部门日常经费开支,决算数小于预算数的主要原因是日常费用减少所造成。

公共安全——公安支出——拘押收教场所管理2018年年初预算为2224.75万元,2018年决算为1922.06万元,完成年初预算的86.39%,主要用于公安监管场所的日常运行费用,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,节能减排,日常运行费用减少所致。

公共安全——公安支出——警犬繁育及驯养2018年年初预算为9.50万元,2018年决算为9.50万元,完成年初预算的100%,主要用于特警的警犬喂养开支。

公共安全——公安支出——事业运行(公安)2018年年初预算为2834.50万元,2018年决算为2983.90万元,完成年初预算的105.27%,主要用于公安局下属事业单位的日常运行开支,决算数大于预算数的主要原因是往年指标支出所造成。

科学技术支出——其他科学技术支出——其他科学技术支出2018年年初未安排预算,2018年决算为3690.60万元,主要用于互联网侦控系统建设支出,决算数大于预算数的主要原因是当年新增指标支出引起。

社会保障与就业——行政事业单位离退休——未归口管理的行政单位离退休支出2018年年初预算为552.74万元,2018年决算为574.05万元,完成年初预算的104%,主要用于实行未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出,决算数大于预算数的主要原因是离退休政策调整造成。

社会保障与就业——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年年初预算为6118.79万元,2018年决算为6110.07万元,完成年初预算的99.86%,主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出,决算数小于预算数的主要原因是员工调动造成。

社会保障与就业——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出2018年年初预算为2447.55万元,2018年决算数为2445.74万元,完成年初预算的99.93%,主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出,决算数小于预算数的主要原因是员工调动造成。

社会保障与就业——行政事业单位离退休——其他行政事业单位离退休支出2018年年初预算为31.57万元,2018年决算为57.47万元,完成年初预算的182%,主要用于宁波市强制隔离戒毒所、宁波市居民身份证服务中心的退休人员支出,决算数大于预算数的主要原因是退休人员调整造成。

城乡社区支出——其他城乡社区管理事务——其他城乡社区管理事务支出2018年年初未安排预算,2018年决算数为4.60万元,主要用于交警城乡社区管理支出,决算数大于预算数的主要原因是往年指标支出造成。

城乡社区支出——其他城乡社区支出——其他城乡社区支出2018年年初预算为1700万元,2018年决算为406.16万元,完成年初预算的23.89%,主要用于道路交通设施维护支出,决算数小于预算数的主要原因是费用开支减少所造成。

资源勘探信息等支出——其他资源勘探信息等支出——其他资源勘探信息等支出2018年年初未安排预算,2018年决算数为6万元,主要用于其他资源勘探信息等方面的支出,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标支出。

住房保障支出——住房改革支出——住房公积金支出2018年年初预算为9366.01万元,2018年决算为9714.36万元,完成年初预算的103.72%,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整引起的支出数增加。

住房保障支出——住房改革支出——提租补贴支出2018年年初预算为76.27万元,2018年决算为77.02万元,完成年初预算的100.98%,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴,决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动引起。

住房保障支出——住房改革支出——购房补贴支出2018年年初未安排预算,2018年决算为97.74万元,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向老职工发放的购房补贴,决算数大于预算数的主要原因是在职人员职务变动引起。

一般公共服务支出——人力资源事务——引进人才费用2018年年初未安排预算,2018年决算数为8万元,主要用于2018年宁波市人才科技周活动开支,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标以确保2018年宁波市人才科技周活动顺利进行。

一般公共服务支出——宣传事务——一般行政管理事务2018年年初未安排预算,2018年决算数为16.05万元,主要用于本单位其他宣传项目支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出127,018.38万元,其中:

人员经费105,720.92万元,主要包括:基本工资10508.62万元、津贴补贴23963.57万元、奖金21581.16万元、其他社会保障缴费253.60万元、绩效工资1076.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费6110.07万元、职业年金缴费2445.74万元、职工基本医疗保险缴费2803.63万元、公务用医疗补助缴费664.06万元、其他工资福利支出24902.31万元、离休费228.69万元、抚恤金343.72万元、生活补助78.63万元、医疗费0.97万元、医疗费补助6.82万元、住房公积金9714.36万元、奖励金、41.56万元、其他对个人和家庭的补助支出996.97万元;

公用经费21,297.47万元,主要包括:办公费911.37万元、印刷费146.76万元、咨询费8.74万元、手续费0.31万元、水费333.60万元、电费1771.33万元、邮电费226.64万元、物业管理费3110.35万元、差旅费849.14万元、因公出国(境)费用32.04万元、维修(护)费1148.42万元、租赁费148.46万元、会议费44.79万元、培训费306.36万元、公务接待费76.07万元、专用材料费93.85万元、被装购置费22.66万元、专用燃料费23.03万元、劳务费469.11万元、委托业务费547.24万元、工会经费1268.87万元、福利费2904.51万元、公务用车运行维护费2023.94万元、其他交通费用2460.11万元、税金及附加费用5.63万元、其他商品和服务支出1540.45万元、办公设备购置405.34万元、专用设备购置74.19万元、信息网络及软件购置更新251.24万元、公务用车购置65.34万元、无形资产购置1.10万元、其他资本性支出26.50万元。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出554.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出554.00万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为17963.00万元,支出决算为554.00万元,完成年初预算的3.08%,主要原因是年初预算安排的警犬基地和业务用房迁建项目推迟建设造成。其中:

其他支出——其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出——其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2018年年初预算为17963.00万元,2018年支出决算为554.00万元,完成年初预算的3.08%,决算数小于预算数的主要原因年初预算安排的警犬基地和业务用房迁建项目推迟建设造成。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3,393.56万元,支出决算为2,761.63万元,完成预算的81.38%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定,厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为32.04万元,占1.16%,与2017年度相比,减少2.12万元,下降6.21%,主要原因是2018年严格贯彻中央八项规定,厉行节约;公务用车购置及运行维护费支出决算为2,653.52万元,占96.09%,与2017年度相比,增加358.22万元,增长15.61%,主要原因是2015年购置的武装巡逻车维修费用增加,全局油费增加;公务接待费支出决算为76.07万元,占2.75%,与2017年度相比,减少12.97万元,下降14.57%,主要原因是严格贯彻中央八项规定,厉行节约。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为40.10万元,支出决算为32.04万元。完成年初预算的79.90%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定,厉行节约。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计11人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为3,060.66万元,支出决算为2,653.52万元,完成年初预算的86.70%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定,厉行节约。

公务用车购置支出629.58万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的52辆公务用车;

公务用车运行维护费支出2,023.94万元,主要用于本单位及下属各单位执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为655辆。

(3)公务接待费年初预算数为292.80万元,支出决算为76.07万元,完成年初预算的25.98%。主要用于接待国内及国外各相关单位公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定,厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1,241批次,累计11,486人次。

外宾接待支出1.57万元,主要用于接待国外同行来本单位学习交流;接待140人次,4批次。

其他国内公务接待支出74.50万元,主要用于接待国内同行来本单位学习交流及工作联系。接待11,346人次,1,237批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,宁波市公安局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目3个,涉及当年一般公共预算资金15306万元,占项目资金预算总额的29.14%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

宁波市公安局在2018年度部门决算中反映城市建设维护费-交警业务费及科技、车管、秩序信息化网络构建经费的项目绩效自评结果。

城市建设维护费-交警业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分70分,自评结论为“符合财政要求”。项目全年预算数为1700万元,执行数为972万元,完成预算的57%。主要产出和效果:一是市区交通标志标线保证了较好的完整率;二是在维护过程为社会提供了至少30人的工作岗位,在发生交通事故后及时疏导,有效避免了二次事故的发生。发现的问题及原因:一是项目执行因资金到位时间问题,需跨年度执行;二是项目涉及到的消耗产品较为琐碎,审核周期较长。下一步改进措施:一是提前编制年度预算,将项目招标前审核流程尽可能缩短;二是研究完善支付条款,将费用在尽可能短的周期内结算给施工单位,提高资金使用比例。

科技、车管、秩序信息化网络构建经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为4712万元,执行数为4513万元,完成预算的96%。主要产出和效果:一是完成信息化新建和改建工作;二是提高路口通行效率。发现的问题及原因:一是年初年中执行预算较低;二是年末执行率高。下一步改进措施:一是合理安排资金使用;二是提高资金使用比例。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出21,021.76万元,比年初预算数减少2983.97万元,下降12.43%,主要原因是严格贯彻中央八项规定,厉行节约。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额46516.13万元,其中:政府采购货物支出34267.54万元、政府采购工程支出34.61万元、政府采购服务支出12213.98万元。授予中小企业合同金额3410.51万元,占政府采购支出总额的7.33%。其中,授予小微企业合同金额2704.1万元,占政府采购支出总额的5.81%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,宁波市公安局本级及所属各单位共有车辆655辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车512辆、特种专业技术用车136辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备101台(套),单价100万元以上专用设备37台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

14.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

15.城乡社区事务支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

16.资源勘探信息等支出:反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括:资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

17.科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出

18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

19.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

附件:宁波市公安局汇总2018年度部门决算公开表.xls